Risk-Oriented Audit Application
錢要花在刀口上：引進風險導向稽核，有效配置稽核資源，精確篩選高風險業務。
不是所有項目都需要查核，簡化低風險業務，聚焦「高風險性」查核業務。
實現全行彙整、分析與效率化，優化風險自評 (RCSA) 流程。
依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，達成資源之黃金配置。
稽核行政管理
風險評估管理
風險導向稽核整合系統
.NET 架構 / AD SSO 整合 / ACL Excel 數據匯入
自動識別高風險單位與項目，數據驅動決策
「可能性 x 影響性：動態定義風險等級與顏色設計」
1. 制定範圍：
涵蓋各類內部控制制度之設計及執行。
2. 執行評估：
各部門主管負責彙總部門評估細項情形。
3. 產出報告：
產出內控自行檢查表、聲明書與彙總報告。
分層授權管理
稽核 Log 完整紀錄
評量表與權限維護
稽核系統深度整合
支援自訂維度與權重設定，可進行分行綜合評核、一維至四維(N維度)的深度剖析，並具備週期自動更新機制（次/日/月/年）。